合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分  2021年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年財政撥款收支總表

2.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年收支總表

7.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年收入總表

8.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年支出總表

9.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年基本支出總表

10.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年項目支出總表

11.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年政府采購支出表

12.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分  2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

根據(jù)本校辦學(xué)宗旨和有關(guān)規(guī)定，本單位主要職責(zé)是：為高等院校、省、國家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動全民健身運(yùn)動蓬勃發(fā)展。學(xué)校開設(shè)運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)中專班，設(shè)置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項目運(yùn)動隊，從事教學(xué)與訓(xùn)練。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度合肥體育運(yùn)動學(xué)校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥體育運(yùn)動學(xué)校實(shí)有各類人員77人，其中在職35人、離休0人、退休42人。

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）積極搞好體育訓(xùn)練工作，參加安徽省體育常規(guī)賽，完成金牌任務(wù)，為合肥市多拿金牌。準(zhǔn)備必要的體育訓(xùn)練器材，保證體育訓(xùn)練正常進(jìn)行，保證平常各項目隊運(yùn)動員的伙食補(bǔ)貼費(fèi)用，保證參加比賽的費(fèi)用。作為國家級高水平體育后備人才基地，我校將加大體育訓(xùn)練投入，不斷提高體育訓(xùn)練水平，保持國家級高水平體育后備人才基地稱號。

（二）開展中專教學(xué)活動，完成中專學(xué)歷教育，培養(yǎng)合格的畢業(yè)生。開展初中義務(wù)教育活動，培養(yǎng)合格的初中畢業(yè)生。提高學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)規(guī)模，加強(qiáng)招生宣傳，不斷擴(kuò)大招生規(guī)模，為各運(yùn)動項目隊提供充足的體育后備力量。對學(xué)生給予必要的補(bǔ)助資助。

（三）搞好學(xué)校的后勤保障工作，維護(hù)學(xué)校的正常的教學(xué)、訓(xùn)練秩序和良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。管理好維護(hù)好我校全民健身訓(xùn)練館、市球類健身館、體育場，為訓(xùn)練服務(wù)的同時，開展豐富多彩的體育健身培訓(xùn)業(yè)務(wù)，為合肥市的全民健身運(yùn)動做出貢獻(xiàn)。

第二部分  2021年單位預(yù)算表

合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年財政撥款收支總表（附件表1）

2.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年收支總表（附件表6）

7.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年收入總表（附件表7）

8.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年支出總表（附件表8）

9.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年基本支出總表（附件表9）

10.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年項目支出總表（附件表10）

11.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年政府采購支出表（附件表11）

12.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年財政撥款收支預(yù)算1075.72萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款590.66萬元、政府性基金預(yù)算撥款485.06萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出541.78萬元，占50.37%；社會保障和就業(yè)支出12.69萬元，占1.18%；住房保障支出36.19萬元，占3.36%；其他支出485.06萬元，占45.09%。

與2020年預(yù)算相比，收、支總計各減少355.64萬元，下降24.85%。主要原因：減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個工程項目經(jīng)費(fèi)的投入。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算撥款590.66萬元，比2020年預(yù)算撥款增加52.3萬元，增加9.71%，主要原因：增加教學(xué)設(shè)備購置。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出541.78萬元，占91.72%；社會保障和就業(yè)支出12.69萬元，占2.15%；住房保障支出36.19萬元，占6.13%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動項目管理（項）2021年預(yù)算541.78萬元，比2020年預(yù)算增加87.77萬元，增長19.33%，增長原因主要是增加教學(xué)設(shè)備購置。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算12.69萬元，比2020年預(yù)算增加0.38萬元，增長3%，增長原因主要是人員調(diào)整變動。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2021年預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算減少4.06萬元，下降100%，下降原因主要是未列入撫恤金預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算減少18.51萬元，下降100%，下降原因主要是事業(yè)單位醫(yī)療上年在一般公共預(yù)算安排，2021年在社保專項資金中安排。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算減少14.76萬元，下降100%，下降原因主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出上年在一般公共預(yù)算安排，2021年在社保專項資金中安排。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算36.19萬元，比2020年預(yù)算增加1.48萬元，增加4.26%，增加原因主要是人員調(diào)整變動。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出445.72萬元，其中：

工資福利支出372.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食費(fèi)補(bǔ)助、績效工資、住房公積金等。

商品和服務(wù)支出64.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助9.31萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算撥款485.06萬元，比2020年預(yù)算撥款減少407.94萬元，下降45.68%，主要原因：減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個工程項目經(jīng)費(fèi)的投入。具體情況如下：

（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）2021年預(yù)算485.06萬元，比2020年預(yù)算撥款減少407.94萬元，下降45.68%，主要原因：減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個工程項目經(jīng)費(fèi)的投入。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥體育運(yùn)動學(xué)校所有收入和支出均納入預(yù)算管理。合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年收支總預(yù)算1568.48萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、其他收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年收入預(yù)算1568.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入590.66萬元，占37.66%，比2020年預(yù)算增加52.3萬元，增長9.71%，增長原因主要是增加教學(xué)設(shè)備購置；政府性基金預(yù)算撥款收入485.06萬元，占30.93%，比2020年預(yù)算減少407.94萬元，下降45.68%，減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個工程項目經(jīng)費(fèi)的投入；財政專戶管理非稅收入399.21萬元，占25.45%，比2020年預(yù)算減少13.09萬元，下降3.17%，下降原因主要是財政專戶管理項目預(yù)算減少；其他收入93.55萬元，占5.96%，比2020年預(yù)算增加93.55萬元，增長原因主要是2021年安排的社保專項資金。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年支出預(yù)算1568.48萬元，比2020年預(yù)算減少275.18萬元，下降14.92%，下降原因主要是減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個工程項目經(jīng)費(fèi)的投入。其中，基本支出586.08萬元，占37.37%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出982.4萬元，占62.63%，主要用于體育場館建設(shè)、教學(xué)訓(xùn)練等。

九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2021年，合肥體育運(yùn)動學(xué)校一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.58萬元，與2020年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出國（境）費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于因公出國（境）發(fā)生費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0.58萬元，與2020年相比持平，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央“八項規(guī)定”精神、省委省政府30條和市委市政府10條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及省市有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待支出，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待的次數(shù)和規(guī)模。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2020年相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車使用的要求，規(guī)范和控制公務(wù)用車油耗、維修，減少公務(wù)用車的使用數(shù)次，經(jīng)費(fèi)用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年相比持平，主要原因是當(dāng)年未購置車輛，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況

2021年合肥體育運(yùn)動學(xué)校編制項目績效目標(biāo)8個，預(yù)算資金982.4萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥體育運(yùn)動學(xué)校系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算23.98萬元，比2020年減少8.75萬元，下降26.73%，下降主要原因是2021年壓減單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購情況。

2021年合肥體育運(yùn)動學(xué)校政府采購預(yù)算總額207.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算126.35萬元、政府采購工程預(yù)算37萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算44.35萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，合肥體育運(yùn)動學(xué)校固定資產(chǎn)總金額6675.70萬元，較上年減少79.48萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物5943.1萬元、通用設(shè)備138.35萬元、專用設(shè)備507.14萬元、其他資產(chǎn)87.11萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。

2021年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2021年合肥體育運(yùn)動學(xué)校預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2021年合肥體育運(yùn)動學(xué)校無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥體育運(yùn)動學(xué)校2021年預(yù)算報表（16張）

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