合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年收支總表

2.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年收入總表

3.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年支出總表

4.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年基本支出總表

10.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年項(xiàng)目支出總表

11.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年政府采購(gòu)支出表

12.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

13.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

根據(jù)本校辦學(xué)宗旨和有關(guān)規(guī)定，本單位主要職責(zé)是：為高等院校、省、國(guó)家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會(huì)輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)蓬勃發(fā)展。學(xué)校開(kāi)設(shè)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)班，設(shè)置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)，從事教學(xué)與訓(xùn)練。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2023年度合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校實(shí)有各類(lèi)人員102人，其中在職58人、離休0人、退休44人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）做好2023年運(yùn)動(dòng)員的注冊(cè)、參賽、教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、伙食費(fèi)發(fā)放。完善訓(xùn)練設(shè)施設(shè)備，提升教練員執(zhí)教水平和訓(xùn)練方法，輸送至上一級(jí)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)，省級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)。全力保障運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加安徽省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)的參賽工作，完成合肥市交給的參賽任務(wù)。

（二）緊緊圍繞“安徽省中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平評(píng)估”這一工作重點(diǎn)，按照評(píng)估工作要求，推進(jìn)教育教學(xué)管理規(guī)范化、制度化，不斷提高學(xué)生的綜合素質(zhì)和職業(yè)能力，努力打造一支優(yōu)秀的教師隊(duì)伍，切實(shí)提高教師的師德修養(yǎng)和教學(xué)業(yè)務(wù)水平。

（三）做好學(xué)校的后勤保障工作，維護(hù)學(xué)校的正常的教學(xué)、訓(xùn)練秩序，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。管理好維護(hù)好我校全民健身訓(xùn)練館、市球類(lèi)健身館、體育場(chǎng)，為訓(xùn)練服務(wù)的同時(shí)，開(kāi)展豐富多彩的體育健身培訓(xùn)業(yè)務(wù)，為合肥市的全民健身運(yùn)動(dòng)做出貢獻(xiàn)。做好校園環(huán)境提升改造工作和新校區(qū)籌建工作。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位收支總表（附件表1）

2.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位收入總表（附件表2）

3.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位支出總表（附件表3）

4.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年收支總預(yù)算5011.28萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年收入預(yù)算5011.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1867.04萬(wàn)元，占37.26%，比2022年預(yù)算增加503.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.88%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員增加；政府性基金預(yù)算撥款收入2974.24萬(wàn)元，占59.35%，比2022年預(yù)算增加2537.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)580.73%，增長(zhǎng)原因主要是2023年增加了校園綜合環(huán)境改造提升和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施兩項(xiàng)基建項(xiàng)目；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入170萬(wàn)元，占3.39%，比2022年預(yù)算增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.94%，增長(zhǎng)原因主要是學(xué)校招生人數(shù)增加。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年支出預(yù)算5011.28萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3048.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.30%，增長(zhǎng)原因主要是學(xué)校人員增加及基建項(xiàng)目增加。其中，基本支出1337.01萬(wàn)元，占26.68%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出3674.27萬(wàn)元，占73.32%，主要用于校園綜合環(huán)境改造提升、學(xué)校配電房及附屬設(shè)施、訓(xùn)練、教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支，專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置，校園物業(yè)管理等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算4841.28萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1867.04萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款2974.24萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類(lèi)分為：文化旅游體育與傳媒支出1381.43萬(wàn)元，占28.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出324.52萬(wàn)元，占6.70%；衛(wèi)生健康支出47.52萬(wàn)元，占0.98%；住房保障支出113.57萬(wàn)元，占2.35%；其他支出2974.24萬(wàn)元，占61.43%。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3040.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.82%。主要原因：一是增加了人員；二是增加了基建等項(xiàng)目。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算撥款1867.04萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加503.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.88%，主要原因：一是增加了人員；二是增加了項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出1381.43萬(wàn)元，占73.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出324.52萬(wàn)元，占17.38%；衛(wèi)生健康支出47.52萬(wàn)元，占2.55%；住房保障支出113.57萬(wàn)元，占6.08%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）2023年預(yù)算1381.43萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加243.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.38%，增長(zhǎng)原因主要是人員和項(xiàng)目增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算196.96萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加192.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)4438.25%，增長(zhǎng)原因主要是增加了退休人員增加補(bǔ)貼。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算85.04萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加34.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.93%，增長(zhǎng)原因主要是增加了人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算42.52萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加17.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.93%，增長(zhǎng)原因主要是增加了人員及職業(yè)年金基數(shù)上調(diào)。

5. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算47.52萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.37%，增長(zhǎng)原因主要是增加了人員。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算83.87萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加9.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.25%，增長(zhǎng)原因主要是增加了人員及計(jì)提公積金基數(shù)調(diào)整。

7. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算29.71萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.41%，增長(zhǎng)原因主要是增加了人員。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出1337.01萬(wàn)元，其中：

工資福利支出1033.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出87.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助215.95萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算撥款2974.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加2537.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)580.73%，主要原因：增加了校園綜合環(huán)境改造提升項(xiàng)目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)投入。具體情況如下：

（一）其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算2974.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2537.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)580.73%，增長(zhǎng)原因主要是增加了校園綜合環(huán)境改造提升項(xiàng)目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)投入。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年項(xiàng)目支出預(yù)算安排3674.27萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2564.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)230.96%，增長(zhǎng)原因主要是增加了校園綜合環(huán)境改造提升項(xiàng)目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。主要包括本年財(cái)政撥款安排3504.27萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算安排530.03萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算安排2974.24萬(wàn)元），財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排170萬(wàn)元。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算3312.27萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2598.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)364.14%，增長(zhǎng)原因主要是增加了校園綜合環(huán)境改造提升項(xiàng)目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.58萬(wàn)元，與2022年相比持平，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年相比持平，主要原因是2022、2023年均未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于因公出國(guó)（境）發(fā)生費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0.58萬(wàn)元，與2022年相比持平，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神、省委省政府30條和市委市政府10條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及省市有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待支出，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待的次數(shù)和規(guī)模。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車(chē)使用的要求，規(guī)范和控制公務(wù)用車(chē)油耗、維修，減少公務(wù)用車(chē)的使用數(shù)次，經(jīng)費(fèi)用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年相比持平，主要原因是當(dāng)年未購(gòu)置車(chē)輛，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2023年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，預(yù)算資金3674.27萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)三大類(lèi)；二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算199.86萬(wàn)元，比2022年增加141.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)241.70%，增長(zhǎng)主要原因是增加了校園整體物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目。

（三）政府采購(gòu)情況。

2023年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額3312.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算370.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算2750萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算191.35萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校固定資產(chǎn)總金額（原值）7210.71萬(wàn)元，較上年增加380.32萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物5943.1萬(wàn)元、通用設(shè)備301.49萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備837.76萬(wàn)元、其他資產(chǎn)128.36萬(wàn)元。

單位車(chē)改后保留車(chē)輛0輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 3臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)480萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)150萬(wàn)元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2023年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

2023年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校無(wú)主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年預(yù)算報(bào)表（16張）

合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年預(yù)算報(bào)表